Название документа

Этап контроля

Вид (или цель) контроля

Время контроля

Объем разовой информации для контроля

Каким образом осуществляется контроль (сотрудником отдела или программным путем)?

Удовлетворяет ли данный вид контроля? Если «нет», то укажите причину

Заявка на оказание услуг.

Проверка.

Данная проверка необходима для проверки полноты и корректности данных.

Бланк заявки.

Сотрудником отдела, который регистрирует заявки.

Да.

Название классификатора

Структура кода (или используемая система кодирования)

Для каких целей используется

Общий объем (количество значений)

Время поиска одного кода

Процедура присвоения кодов (вручную или программным путем)

Учет и контроль исполнения договоров

Порядковая + Префикс года

Бухгалтерский учет и анализ.

В БД более 10000 записей

В течение нескольких секунд.

Программным путем

Название классификатора

Кто отвечает за актуализацию данных в классификаторе (должность)

Какую часть рабочего времени занимает ведение классификатора

Каким образом вносятся изменения

Кем

Когда (или с какой периодичностью)

Учет и контроль исполнения договоров

Управление делами

Ответственным лицом полный рабочий день

По мере заключения договоров или внесения изменений по обязательствам, а также выполнение договора.

Тип статистики

Назначение статистики

Начальный период сбора

Продолжается ли сбор статистики в настоящее время (да/нет)

Где заполняется документация

Кто заполняет документ?

Объем статистики в настоящее время

3-информ

Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними товаров (работ, услуг)

Апрель

Да

УИТ

Инженер ПИО УИТ

5 лет.

Тип регламентированного запроса

Время поиска необходимой информации

Частота выдачи информации по запросу

Где и кем используется ответ на запрос?

Формирование бюджета на год по текущей деятельности

Максимальное время поиска 30 дней

Ежегодно

ПЭУ (Плановое Экономическое Управление), ФУ (Финансовое Управление), ЦБ (Центральная Бухгалтерия), головное предприятие

Формирование бюджета на месяц по текущей и инвестиционной деятельности

2 дня

Ежемесячно

ПЭУ, ЦБ, ФУ

Примерный перечень нерегламентированных запросов

Причина появления такого запроса

Время поиска необходимой информации

Кем и для каких целей используется ответ на запрос?

О предоставлении затрат на 2 полугодие 2007г

Согласно письму о предоставлении данных

1 день

ПЭУ, головное предприятие

О предоставлении информации о нормативах запасов НТР

На основании письма

5 дней

УПТК, ПЭУ, головное предприятие

Название ППП

Реализуемые функции

Для каких целей используется

Операционная система Windows XP

Предоставляет широкий спектр новых возможностей общения и управления компьютерами, эффективные решения для корпоративных пользователей и все необходимое для продуктивной и стабильной работы.

Операционная система Windows XP Professional обеспечивает надежную вычислительную среду, отвечающую потребностям всех бизнес-пользователей.

Far Manager

Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семейства Windows. Программа предоставляет удобный интерфейс пользователя для работы с файловыми системами (реальными и эмулированными) и файлами.

Far Manager позволяет:

просматривать файлы и каталоги;

редактировать, копировать и переименовывать файлы;

и многое другое.

Outlook 2003

Предлагает интегрированное решение по организации сообщений электронной почты, расписаний, задач, заметок, контактов и других данных и управлению ими. Новшества, реализованные в Outlook 2003, позволяют управлять взаимодействиями, организовывать свою деятельность, повышать эффективность совместной работы -- и все это в одном приложении.

Передача всех сообщений между работниками, а так же весь документооборот, т. е организация безбумажного документооборота.

WinRAR

WinRAR -- это 32-разрядная версия архиватора RAR для Windows, мощного средства создания архивов и управления ими.

Создание архивов.

Антивирус McAfee

Пакет антивирусных средств McAfee Active Virus Defense выполняет сканирование и удаление вирусов и позволяет вести корпоративную отчетность.

Данный пакет обеспечивает многоуровневую оборону, защищая сеть в каждой точке входа и на каждом из ее уровней.

Антивирус Dr. Web

Только антивирус Dr. Web выполняет полную проверку системной памяти компьютера, позволяющую обнаружить вирусы, не существующие в виде файлов.

Антивирус Dr. Web обеспечивает надежную защиту от всех видов угроз с первых секунд работы пользователя в Интернете благодаря уникальной системе автоматического обновления антивирусных баз.

Галактика ERP

Возможности системы позволяют в едином информационном пространстве оперативно решать главные управленческие задачи, обеспечить менеджеров различного уровня управления необходимой и достоверной информацией для принятия управленческих решений.

Построение системы учета и формирование различных видов отчетности.

Управление материальными и финансовыми потоками.

Финансовое планирование и оперативный финансовый менеджмент.

Производственное планирование и управление, контроллинг.

http://www.galaktika.ru/2/products/galaktika-pp/Управление качеством продукции.

Управление персоналом и реализация кадровой политики.

Управление взаимоотношениями с клиентами.

БОСС-Кадровик

БОСС-Кадровик - автоматизированная система управления персоналом, позволяющая оптимизировать процессы управления человеческим ресурсом в крупных организациях, холдинговых структурах, а также динамично развивающихся средних компаниях.

БОСС-Кадровик позволяет:

планировать структуру организации, штатные расписания и кадровую политику;

производить расчет заработной платы, оперативный учет движения кадров;

вести административный документооборот по персоналу и учету труда, аттестации и определению потребностей (обучение, повышение квалификации) работников;

рекрутинг персонала на вакантные должности;

ведение архивов без ограничения сроков давности и многое другое.

Наименование ПО, информационного ресурса

Версия

Разработчик системы

Краткое описание функций ПО, информационного ресурса

КИС "Галактика"

MS SQL 2000

ЗАО "Галактика Софт Про"

ПС "БОСС-Кадровик"

MS SQL 2000

ЗАО "БОСС Кадровые системы"

Оперативный учет инвестиционных проектов

Delphi + MS SQL

Ангарский филиал ООО ИК "СИБИНТЕК"

Для ввода, регистрации и хранения инвестиционных проектов ОАО АНХК, УСКС, формирования оперативных и бухгалтерских отчетов по инвестиционной деятельности АНХК

Учет расчетов с контрагентами

Foxpro 2.5

Ангарский филиал ООО ИК "СИБИНТЕК"

Операции ввода и хранения сводных бухгалтерских проводок в разрезе документов контрагентов, подготовленных в других ИС; ввод/ хранение сводных бухгалтерских проводок в разрезе документов по забалансовому учету; выполнение бухгалтерских операций по налоговому вычету, курсовым разницам, погашению авансов; для начисления пени и штрафов на дебиторскую задолженность; для обработки информации из Банк-клиента; для оперативного учета задолженности контрагентов, сверки расчетов с контрагентами; для подготовки первичных данных в другие ИС (ИС СОФИ) и АРМ ОАО АНХК; для подготовки различных форм и видов отчетов

АРМ " Учет и контроль исполнения договоров"

Delphi + MS SQL

Ангарский филиал ООО ИК "СИБИНТЕК"

для ввода, регистрации и хранения договоров, обязательств, дополнительных соглашений к договорам, протоколов разногласий по договорам; для оперативного поиска или выборки договоров ОАО АНХК, МСЧ-36, УСКС, Родник; сканирование документов, просмотр и печать графических образов; печать отчетов. Информация по договору является отправной при формировании счетов, счетов-фактур, заданий на платеж, просроченности обязательств при расчетах.

Интранет-сайт " INFO-ANXK".

Linux FC2+PHP+PERL+Apache+MY SQL

Ангарский филиал ООО ИК "СИБИНТЕК"

Автоматизация использования нормативных документов отдела ССиМК на базе WEB

Автоматизация документооборота ДОУ на базе WEB, разграничение доступа, ознакомление/оповещение по e-mail и т.п. Автоматизация использования типовых договоров УД на базе WEB и многое другое.